Раздел 1. Поступления и выплаты Сумма Наименование показателя 1 Остаток средств на начало текущего финансового года <4> Остаток средств на конец текущего финансового года <4> Доходы, всего: Код строки Код по бюджетной классификаци и Российской Федерации <2> 2 на 2022 г. на 2023 г. на 2024 г. Аналитический код <3> текущий финансовый год первый год планового периода второй год планового периода 3 4 5 6 7 1 х х 2 х х 57 456 256,02 61 830 130,49 47 882 500,53 52 082 264,54 42 076 528,29 42 074 396,00 52 082 264,54 42 076 528,29 42 074 396,00 5 373 991,48 19 753 602,20 5 808 104,53 5 373 991,48 19 753 602,20 5 808 104,53 1000 в том числе: доходы от собственности, всего 1100 в том числе: 1110 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 1210 130 доходы от штрафов, пеней, принудительного изъятия, всего 1300 140 в том числе: 1310 140 безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 в том числе: целевые субсидии субсидии на осуществление вложений 1410 150 1420 150 1500 180 120 131 в том числе: прочие доходы, всего в том числе: иных сумм капитальных 131 152 за предел ами планов ого период а 8 доходы от операций с активами, всего 1900 в том числе: прочие поступления, всего <5> из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет Расходы, всего 1980 х 1981 510 2000 х 57 456 256,02 61 830 130,49 47 882 500,53 2100 х 47 864 067,82 38 353 303,62 38 350 392,58 х 2110 111 36 819 465,30 29 527 086,04 29 524 850,21 х 2120 112 х 2130 113 х х в том числе: на выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: 211,266 213 2140 119 на выплаты по оплате труда 2141 119 на иные выплаты работникам 2142 119 социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 2210 320 11 044 602,52 8 826 217,58 8 825 542,37 х 213 11 044 602,52 8 826 217,58 8 825 542,37 х х 263 269 926,00 269 926,00 269 926,00 263 269 926,00 269 926,00 269 926,00 263 269 926,00 269 926,00 269 926,00 х в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 х х выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2220 340 х 2230 350 х 2300 850 291,292 94 826,45 94 407,00 94 407,00 х 2310 851 291 94 407,00 94 407,00 94 407,00 х иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог безвоздмездные перечисления организациям и физическим лицам из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям гранты, предоставляемые автономным учреждениям прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) х 292 419,45 х 2400 2410 613 2420 623 2500 х х исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 х расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6> 2600 х 2610 241 в том числе: закупку научно-исследовательских и опытноконструкторских работ 221,223,225,226,310,346,344, 342 9 227 435,75 23 112 493,87 9 167 774,95 закупку товаров, работ, капитального ремонта имущества услуг в целях муниципального 2630 243 2640 244 2650 400 приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2651 406 строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2652 407 Выплаты, уменьшающие доход, всего <7> 3000 100 прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: капитальные вложения государственной собственности, всего в объекты (муниципальной) 221,223,225,226,310,346,344, 342 9 227 435,75 23 112 493,87 9 167 774,95 в том числе: х в том числе: налог на прибыль <7> 3010 х налог на добавленную стоимость <7> 3020 х прочие налоги, уменьшающие доход <7> 3030 х Прочие выплаты, всего <8> 4000 х из них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 х Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9> Сумма Год начала закупки № п/п Наименование показателя Коды строк 1 2 3 4 1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10> 26000 х 1.1 в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11> 26100 х 1.2 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ <11> 26200 х 1.3 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12> 26300 х 1.3.1 в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 из них <9.1> : 26310.1 Код бюджетной классификации <9.1> на 2022г. на 2023г. на 2024г. текущий финансовый год (первый год планового периода) (второй год планового периода) 5 8 905 654,90 6 23 112 493,87 7 9 167 774,95 за пределами планового периода 8 - 5350573050 1 502 326,44 - - 1 502 326,44 - - 1 020 998,88 - - 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.2 1.4.2.1 Федерального закона № 223-ФЗ 26320 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона 26400 х 7 403 328,46 23 112 493,87 9 167 774,95 26410 х 3 801 589,42 3 628 817,67 3 629 596,42 26411 х 3 801 589,42 3 628 817,67 3 629 596,42 26412 х 26420 х 3 601 739,04 19 483 676,20 5 538 178,53 26421 х 3 601 739,04 19 483 676,20 5 538 178,53 112 517,12 1 337 628,00 1 337 628,00 3 489 221,92 4 132 153,20 4 200 550,53 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12> в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ 1.4.2.1.1 из них <9.1> : 26421.1 1.4.2.1.2 питание 26421.2 1.4.2.1.3 приобретение средств обучения и воспитания 26421.3 5350573050 14 013 895,00 1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223ФЗ <13> 26422 х 1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14> 26430 х из них <9.1> : 1.4.4 1.4.4.1 за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ 26430.1 26440 х 26441 х 1.4.4.2 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2 3 в соответствии с Федеральным законом № 223ФЗ <13> за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ из них <9.1> : в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ<13> Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15> 26442 х 26450 х 26451 х 26451.1 26452 х 26500 х в том числе по году начала закупки: 26510 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 в том числе по году начала закупки: 26610 х 7 403 328,46 23 112 493,87 9 167 774,95 7 403 328,46 23 112 493,87 9 167 774,95 - Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности СОШ № 3 на 2022 год 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу Код видов расходов - 611 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Сумма в месяц(согласно № Количество Наименование расходов штатн. распис. и п/п месяцев тарификации), тыс.руб 1 1 1.1 2 3 Заработная плата в том числе: 1)оплата по окладам(должностным окладам), ставкам заработной платы, всего 4 Сумма, тыс.руб (гр.3*гр.4) 5 859,18 12 10 310,10 104,85 554,79 199,54 1 224,17 12 12 12 12 117,05 647,54 12 12 1 258,16 6 657,51 2 394,43 14 690,05 290,00 1 404,60 7 770,46 в том числе: АУП педагоги обслуживающий персонал 1.2 2) компенсационные выплаты всего, в т.ч.: соц.пособия и компенсации, АУП педагоги педагоги (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство) соц.пособия и компенсации (кл.руков.) обслуживающий персонал 1.3 3) стимулирующие выплаты, всего 1 813,80 283,00 12 15,20 3 395,99 418,68 12 5 024,11 29,82 169,65 219,21 12 12 12 357,78 2 035,78 2 630,55 в том числе: АУП педагоги обслуживающий персонал ИТОГО: 30 024,26 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки N п/п Наименование расходов Средний размер выплаты на одного работника в день, руб Количество работников,чел Количество дней Сумма, руб(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 1 2 3 4 5 6 Итого: 0 0 0 X X X 0 1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком п/п N Наименование расходов Численность работников,получающих пособие Количество выплат в год на одного работника Размер выплаты (пособия) в месяц, руб Сумма, руб(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2 3 4 5 6 0 0 X X 1 Итого: - - X 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 1.4.1 Код видов расходов - 611 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда 1 1 2 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по ставке 22%) 2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (по ставке 3,1%) Размер базы для начисления страховых взносов, руб 3 X Сумма взноса, руб X 865 062,90 4 6 139 156,10 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 3 27 905 255,00 Итого: X 1.4.1 Код видов расходов - 611 (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство) Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда 1 423 168,01 8 427 387,01 Размер базы для начисления страховых взносов, руб Сумма взноса, руб 3 X 4 402 116,75 1 2 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по ставке 22%) X 56 661,90 2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (по ставке 3,1%) 3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 1 1 827 803,38 Итого: 93 217,97 X 551 996,62 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания N п/п Наименование расходов 1 1 2 Земельный налог Итого: 3.Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Налоговая база, руб Ставка налога,% 3 16 773 631,60 4 1,5 X Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3 х гр. 4/100) 5 94 407,00 94 407,00 Код видов расходов - 611 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания N п/п Наименование показателя 1 1 Размер одной Количество выплат Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х выплаты, руб в год гр. 4) 2 Итого: 3 X 4 5 - X Код видов расходов - 612 Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели N п/п Наименование показателя 1 1 3 4 Размер одной Количество выплат Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х выплаты, руб в год гр. 4) 2 Пособие по социальной помощи в натуральной форме (дети-инвалиды, обл.бюдж.) Пособие по социальной помощи в натуральной форме (ОВЗ, обл.бюдж.) Пособие по социальной помощи в натуральной форме (ОВЗ, местн.бюдж. Итого: 3 4 5 2 363,00 12 28 356,00 45 897,70 5 229 488,51 2 416,30 5 12 081,49 X X 269 926,00 4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 4.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 4.7.1 Код видов расходов - 611 Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания N п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб Сумма, руб (гр. 3 х гр.4) 1 2 3 4 5 1 Основные средства, в т.ч.: 1.1 Предметы длительного пользования, в т.ч.: 656 152,00 497 840,00 2.7 учебники и учебные пособия Оборудование, в т.ч.: МФУ Canon i-SENSYS MF3010 5252BOO4 МФУ HP Color LaserJet Pro M282nv МФУ HP LaserJet Pro M28a ноутбук НР Материальные запасы в т.ч.: канц.товары картридж NetProduct сетевые фильтры Defender принтер Canon i-SENSYS LBP6030B 8468B006 принтер Kyocera P2335d компьютерная мышь эмаль ПФ аттестаты об образовании 2.8 1.1.1 1 497 840,00 1 1 1 1 32 488,00 46 368,00 26 678,00 52 778,00 1 4 5 1 1 20 320 72 100 824,00 490,00 550,00 27 868,00 29 298,00 365,00 250,00 33,00 497 840,00 158 312,00 32 488,00 46 368,00 26 678,00 52 778,00 261 688,00 100 824,00 1 960,00 2 750,00 27 868,00 29 298,00 7 300,00 80 000,00 2 376,00 приложение к аттестату 72 34,00 2 448,00 2.9 твердая обложка к аттестату 74 87,00 6 438,00 3.0 свидетельство об обучении с твердой обложкой 3 142,00 426,00 917 840,00 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 Итого: X Остаток средств на начало года Наименование субсидии 1 Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям Муниципальная программа "Развитие отдыха и оздоровления детей муниципального образования "город Свирск" на 20172019гг(софинансирование Государственной программы Иркутской области "Социальная поддержка населению на 2015-2020 годы Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области на 2014-2018 годы) Муниципальная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "город Свирск" на 2017-2019гг(софинансирование Государственной программы Иркутской области "Социальная поддержка населению на 2015-2020 годы Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области на 2014-2018 годы) Код субсидии Код по бюджетной классификации Российской Федерации Разрешенный к использовани ю остаток Код субсидии объекта прошлых лет АИП на начало 20__ г. код сумма 4 5 6 Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет код 7 сумма 8 Планируемые поступления 9 выплаты 10 2 3 906523052 90610045350573050612 1 337 628,00 1 337 628,00 906512082 906070716501S2080612 7 905,07 7 905,07 906522082 906070716501S2080612 150 014,93 150 014,93 Государственная программа Иркутской области "Развитие образования", Подпрограмма "Дошкольное, общее и дополнительное образование", Основное мероприятие "Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области", Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по обеспечению беспалатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области 906522972 906070224403S2976612 574 271,14 574 271,14 Государственная программа Иркутской области "Развитие образования", Подпрограмма "Дошкольное, общее и дополнительное образование", Основное мероприятие "Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области", Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по обеспечению беспалатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области (кредиторская задолженность) 906522972 906070224403S2976612 - - Государственная программа Иркутской области "Развитие образования", Подпрограмма "Дошкольное, общее и дополнительное образование", Основное мероприятие "Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области", Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по обеспечению беспалатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области 906512972 906070224403S2976612 30 231,49 30 231,49 Государственная программа Иркутской области "Развитие образования", Подпрограмма "Дошкольное, общее и дополнительное образование", Основное мероприятие "Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области", Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по обеспечению беспалатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области (кредиторская задолженность) 906512972 906070224403S2976612 - - Государственная программа Иркутской области "Развитие образования", Подпрограмма "Дошкольное, общее и дополнительное образование", Основное мероприятие "Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных оргпнизациях Иркутской области". Субсидии местным бюджетам на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области Государственная программа Иркутской области "Развитие образования", Подпрограмма "Дошкольное, общее и дополнительное образование", Основное мероприятие "Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных оргпнизациях Иркутской области". Субсидии местным бюджетам на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов Субвенция на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (кредиторская задолженность) 906512952 906070224402S2957612 14 135,12 14 135,12 906522952 906070224402S2957612 268 514,57 268 514,57 906523182 90607025112773180612 151 776,00 151 776,00 906523182 90607025112773180612 - - Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" подпрограмма "Дошкольное, общее и дополнительное образование" основное мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях". Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Иркутской области Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" подпрограмма "Дошкольное, общее и дополнительное образование" основное мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях". Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Иркутской области Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" подпрограмма "Дошкольное, общее и дополнительное образование" основное мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях". Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Иркутской области 906513042 906070224404L3041612 32 062,22 32 062,22 906523042 906070224404L3041612 793 298,06 793 298,06 906533042 906070224404L3041612 2 379 870,60 2 379 870,60 Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" подпрограмма "Дошкольное, общее и дополнительное образование" Региональный проект "Модернизация школьных систем образования Иркутской области", Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" подпрограмма "Дошкольное, общее и дополнительное образование" Региональный проект "Модернизация школьных систем образования Иркутской области", Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" подпрограмма "Дошкольное, общее и дополнительное образование" Региональный проект "Модернизация школьных систем образования Иркутской области", Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 906517500 906070224408L7500612 700 695,00 700 695,00 906527500 906070224408L7500612 3 328 300,00 3 328 300,00 906537500 906070224408L7500612 9 984 900,00 9 984 900,00 19 753 602,20 19 753 602,20 Всего X