Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности СОШ № 3 на 2022 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов - 611
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Сумма в
месяц(согласно штатн.
распис. и
тарификации), тыс.руб
Количество
месяцев
Сумма, тыс.руб
(гр.3*гр.4)
2
3
4
5
Заработная плата
в том числе:
1.1
1)оплата по окладам(должностным окладам),
ставкам заработной платы, всего
в том числе:
АУП
1 068,50
12
12 821,99
129,97
12
1 559,63
педагоги
687,73
12
8 252,73
обслуживающий персонал
236,66
12
2 839,91
обслуживающий персонал(местн.бюдж.)
1.2
2) компенсационные выплаты всего,
в т.ч.:
169,72
1 482,66
12
соц.пособия и компенсации,
238,00
АУП
145,10
12
1 741,16
педагоги
802,70
12
9 632,36
педагоги (ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство)
соц.пособия и компенсации (кл.руков.)
обслуживающий персонал
1 863,94
10,00
325,86
12
обслуживающий персонал (местн.бюдж.)
1.3
17 791,97
3) стимулирующие выплаты, всего
3 910,32
396,19
517,13
12
6 205,51
АУП
36,96
12
443,51
педагоги
210,30
12
2 523,58
обслуживающий персонал
обслуживающий персонал (местн.бюдж.)
ИТОГО:
242,86
12
2 914,33
324,09
36 819,47
в том числе:
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
N п/п
Наименование расходов
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб
Количество работников,чел
Количество дней
Сумма, руб(гр. 3 х гр. 4
х гр. 5)
1
2
3
4
5
6
Итого:
0
0
0
X
X
X
0
1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
п/п
N
Наименование расходов
Численность работников,
получающих пособие
Количество выплат в год
на одного работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб
Сумма, руб(гр. 3 х гр.
4 х гр. 5)
2
3
4
5
6
0
0
-
X
X
X
1
Итого:
-
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
1.4.1
Код видов расходов - 611 (обл.бюджет)
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания
N п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по
ставке 22%)
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб
3
X
Сумма взноса, руб
4
7 439 856,64
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего (по ставке 3,1%)
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
1.4.2
Код видов расходов - 611 (местн.бюджет)
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания
N п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
X
33 817 530,20
X
1 048 343,44
1 724 694,04
10 212 894,12
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб
3
X
Сумма взноса, руб
1
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по
ставке 22%)
X
27 610,00
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего (по ставке 3,1%)
890 000,00
45 390,00
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
X
1.4.3
Код видов расходов - 611 (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство), федер.бюдж.
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания
N п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб
1
2
3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (по
X
ставке
22%)
1
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
X
всего
(по
ставке
3,1%)
2
4
195 800,00
268 800,00
Сумма взноса, руб
4
410 065,72
57 781,99
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
3
1 863 935,10
Итого:
95 060,69
X
562 908,40
2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 611
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания
N п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб
1
2
3
16 773 631,60
Земельный налог
1
Ставка
налога,%
Итого:
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб(гр. 3
х гр. 4/100)
4
1,5
5
94 407,00
X
94 407,00
3.Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
3.1
Код видов расходов - 611
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания
N п/п
Наименование показателя
1
1
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат, руб
руб
год
(гр. 3 х гр. 4)
2
штрафы за нарушение законодательства о
налогах и сборах, законодательства о страховых
взносах
Итого:
3
419,45
X
X
4
5
1
419,45
419,45
3.2
Код видов расходов - 612
Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели
N п/п
Наименование показателя
1
1
3
4
2
Пособие по социальной помощи в натуральной
форме (дети-инвалиды, обл.бюдж.)
Пособие по социальной помощи в натуральной
форме (ОВЗ, обл.бюдж.)
Пособие по социальной помощи в натуральной
форме (ОВЗ, местн.бюдж.)
Итого:
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат, руб
руб
год
(гр. 3 х гр. 4)
3
4
2 363,00
12
28 356,00
45 897,70
5
229 488,51
2 416,30
5
12 081,49
X
X
269 926,00
4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов - 611
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания
Количество работ
N п/п
Наименование расходов
Объект
(услуг)
1
2
5
3
4
Стоимость работ
(услуг), руб
5
1
Дезинсекция, дератизация,акариц.обработка
1
4
2
Перезарядка огнетушителей
1
1
2 580,55
3
Производственный контроль
1
1
16 337,00
4
Тех.обслуживание счетчиков
1
1
18 000,00
Итого:
X
X
4.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
4.7.1
Код видов расходов - 611
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания
-
36 917,55
N п/п
1
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб
2
3
4
2.12
Основные средства, в т.ч.:
Предметы длительного пользования, в т.ч.:
учебники и учебные пособия
Оборудование, в т.ч.:
МФУ Canon i-SENSYS MF3010 5252BOO4
МФУ HP Color LaserJet Pro M282nv
МФУ HP LaserJet Pro M28a
ноутбук Lenovo ThinkBook
Материальные запасы в т.ч.:
канцелярские товары
бумага "Снегурочка"
бумага "Снегурочка"
классный журнал 1-4 класс
классный журнал 5-9 класс
журнал учета занятий
личная карточка обучающихся
принтер Canon i-SENSYS LBP6030B 8468B006
принтер Kyocera P2335d
компьютерная мышь
эмаль ПФ
аттестаты об образовании
2.13
1
Сумма, руб (гр. 3 х
гр.4)
5
1
495 178,75
1
1
1
2
32 488,00
46 368,00
26 678,00
78 990,00
1
167
1
5
10
25
70
1
1
20
320
72
36 534,00
850,00
369,25
360,00
360,00
60,00
20,00
27 868,00
29 298,00
365,00
250,00
33,00
758 692,75
495 178,75
495 178,75
263 514,00
32 488,00
46 368,00
26 678,00
157 980,00
343 307,25
36 534,00
141 950,00
369,25
1 800,00
3 600,00
1 500,00
1 400,00
27 868,00
29 298,00
7 300,00
80 000,00
2 376,00
приложение к аттестату
72
34,00
2 448,00
2.14
твердая обложка к аттестату
74
87,00
6 438,00
2.15
свидетельство об обучении с твердой обложкой
3
142,00
X
426,00
1 102 000,00
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
Итого:
Остаток средств на начало года
Наименование субсидии
1
Субвенция на осуществление отдельных
областных государственных полномочий
по предоставлению мер социальной
поддержки многодетным и малоимущим
семьям
Муниципальная программа "Развитие
отдыха и оздоровления детей
муниципального образования "город
Свирск" на 2017-2019гг
(софинансирование Государственной
программы Иркутской области
"Социальная поддержка населению на
2015-2020 годы Подпрограмма "Развитие
системы отдыха и оздоровления детей в
Иркутской области на 2014-2018 годы)
Муниципальная программа "Развитие
системы отдыха и оздоровления детей
муниципального образования "город
Свирск" на 2017-2019гг
(софинансирование Государственной
программы Иркутской области
"Социальная поддержка населению на
2015-2020 годы Подпрограмма "Развитие
системы отдыха и оздоровления детей в
Иркутской области на 2014-2018 годы)
Код
субсидии
Код по бюджетной
классификации
Российской Федерации
Код
объекта
АИП
4
Разрешенный к
использованию
остаток субсидии
прошлых лет на
начало 20__ г.
код
5
сумма
6
Суммы
возврата
дебиторской
задолженност
и прошлых
лет
код сумма
7
8
Планируемые
поступления
9
выплаты
10
2
3
906523052
90610045350573050612
1 133 516,00
1 133 516,00
906512082
906070716501S2080612
-
-
906522082
906070716501S2080612
-
-
Государственная программа Иркутской
области "Развитие образования",
Подпрограмма "Дошкольное, общее и
дополнительное образование", Основное
мероприятие "Дополнительное
финансовое обеспечение мероприятий по
организации питания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных общеобразовательных
организациях Иркутской области",
Субсидии из областного бюджета местным
бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области по
обеспечению беспалатным двухразовым
питанием обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в
муниципальных общеобразовательных
организациях в Иркутской области
Государственная программа Иркутской
области "Развитие образования",
Подпрограмма "Дошкольное, общее и
дополнительное образование", Основное
мероприятие "Дополнительное
финансовое обеспечение мероприятий по
организации питания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных общеобразовательных
организациях Иркутской области",
Субсидии из областного бюджета местным
бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области по
обеспечению беспалатным двухразовым
питанием обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в
муниципальных общеобразовательных
организациях в Иркутской области
(кредиторская задолженность)
906522972
906070224403S2976612
602 883,04
602 883,04
906522972
906070224403S2976612
-
-
Государственная программа Иркутской
области "Развитие образования",
Подпрограмма "Дошкольное, общее и
дополнительное образование", Основное
мероприятие "Дополнительное
финансовое обеспечение мероприятий по
организации питания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных общеобразовательных
организациях Иркутской области",
Субсидии из областного бюджета местным
бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области по
обеспечению беспалатным двухразовым
питанием обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в
муниципальных общеобразовательных
организациях в Иркутской области
Государственная программа Иркутской
области "Развитие образования",
Подпрограмма "Дошкольное, общее и
дополнительное образование", Основное
мероприятие "Дополнительное
финансовое обеспечение мероприятий по
организации питания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных общеобразовательных
организациях Иркутской области",
Субсидии из областного бюджета местным
бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области по
обеспечению беспалатным двухразовым
питанием обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в
муниципальных общеобразовательных
организациях в Иркутской области
(кредиторская задолженность)
906512972
906070224403S2976612
31 738,96
31 738,96
906512972
906070224403S2976612
-
-
Государственная программа Иркутской
области "Развитие образования",
Подпрограмма "Дошкольное, общее и
дополнительное образование", Основное
мероприятие "Дополнительное
финансовое обеспечение мероприятий по
организации питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
оргпнизациях Иркутской области".
Субсидии местным бюджетам на
обеспечение бесплатным питьевым
молоком обучающихся 1-4 классов
муниципальных общеобразовательных
организаций Иркутской области
Государственная программа Иркутской
области "Развитие образования",
Подпрограмма "Дошкольное, общее и
дополнительное образование", Основное
мероприятие "Дополнительное
финансовое обеспечение мероприятий по
организации питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
оргпнизациях Иркутской области".
Субсидии местным бюджетам на
обеспечение бесплатным питьевым
молоком обучающихся 1-4 классов
муниципальных общеобразовательных
организаций Иркутской области
Субвенция на осуществление областных
государственных полномочий по
обеспечению бесплатным двухразовым
питанием детей-инвалидов
Субвенция на осуществление областных
государственных полномочий по
обеспечению бесплатным двухразовым
питанием детей-инвалидов (кредиторская
задолженность)
906512952
906070224402S2957612
13 415,19
13 415,19
906522952
906070224402S2957612
254 800,87
254 800,87
906523182
90607025112773180612
151 776,00
151 776,00
906523182
90607025112773180612
-
-
Государственная программа Иркутской
области "Развитие образования"
подпрограмма "Дошкольное, общее и
дополнительное образование" основное
мероприятие "Организация бесплатного
горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее
образование в государственных и
муниципальных образовательных
организациях". Субсидии местным
бюджетам на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее
образование в муниципальных
образовательных организациях Иркутской
области
Государственная программа Иркутской
области "Развитие образования"
подпрограмма "Дошкольное, общее и
дополнительное образование" основное
мероприятие "Организация бесплатного
горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее
образование в государственных и
муниципальных образовательных
организациях". Субсидии местным
бюджетам на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее
образование в муниципальных
образовательных организациях Иркутской
области
906513042
906070224404L3041612
31 849,88
31 849,88
906523042
906070224404L3041612
788 508,78
788 508,78
Государственная программа Иркутской
области "Развитие образования"
подпрограмма "Дошкольное, общее и
дополнительное образование" основное
мероприятие "Организация бесплатного
горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее
образование в государственных и
муниципальных образовательных
организациях". Субсидии местным
бюджетам на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее
образование в муниципальных
образовательных организациях Иркутской
области
906533042
906070224404L3041612
Всего
X
2 365 502,76
2 365 502,76
5 373 991,48
5 373 991,48
